Číslo faktúry: 1452019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Údržba počítačovej siete v MŠ 443 -MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 54.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.09.2019
Dátum doručenia: 06.09.2019
Datum zverejnenia: 06.09.2019
