Číslo faktúry: 1500002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: COOP Jednota Trenčín
Adresa dodávateľa: Mierove námestie 19, 912 50 Trenčín
IČO dodávateľa: 00168912
Predmet faktúry: Potraviny - august 2019 1043 - ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 81.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.08.2019
Dátum doručenia: 28.08.2019
Datum zverejnenia: 28.08.2019
