Číslo faktúry: 1051901191
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO, NO, Zneškodnenie KO, NO, poplatok za uloženie No, KO
Fakturovaná suma: 139.59 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.05.2019
Dátum doručenia: 15.05.2019
Datum zverejnenia: 13.08.2019
