Číslo faktúry: 20195078
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: VEKTOR, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižná brána č. 9, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36201235
Predmet faktúry: Servis osobného automobilu
Fakturovaná suma: 225.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.05.2019
Dátum doručenia: 13.05.2019
Datum zverejnenia: 13.08.2019
