Číslo faktúry: 339
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Poľnohospodárske družstvo "Goral"
Adresa dodávateľa: č. 124, 059 79 Veľká Franková
IČO dodávateľa: 00617741
Predmet faktúry: Vývoz močovky
Fakturovaná suma: 54.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.05.2019
Dátum doručenia: 09.05.2019
Datum zverejnenia: 13.08.2019
