Číslo faktúry: 2019110
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Obec Petrovany
Adresa dodávateľa: Petrovany 317
IČO dodávateľa: 00327603
Predmet faktúry: Spracovanie miezd ZŠ
Fakturovaná suma: 135.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.08.2019
Dátum doručenia: 12.08.2019
Datum zverejnenia: 12.08.2019
