Číslo faktúry: 2019109
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Obec Petrovany
Adresa dodávateľa: Petrovany 317
IČO dodávateľa: 00327603
Predmet faktúry: Spracovanie miezd pre OcÚ
Fakturovaná suma: 67.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.08.2019
Dátum doručenia: 12.08.2019
Datum zverejnenia: 12.08.2019
