Číslo faktúry: 252/2019
Identifikácia objednávky: 085/OB/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: Karol Šmida stolárstvo
Adresa dodávateľa: Moyzesova 3368/25, Poprad
IČO dodávateľa: 14284502
Predmet faktúry: pracovné stoly a trojzásuvkové kontajnery
Fakturovaná suma: 1182.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.07.2019
Dátum doručenia: 29.07.2019
Datum zverejnenia: 12.08.2019
