Číslo faktúry: 8238154379
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Mobilné telefóny od 22.06.2019 - do 21.07.2019
Fakturovaná suma: 98.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.07.2019
Dátum doručenia: 06.08.2019
Datum zverejnenia: 06.08.2019
