Číslo faktúry: 1031902519
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Brantner
Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31659641
Predmet faktúry: odvoz KO
Fakturovaná suma: 96.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2019
Dátum doručenia: 09.07.2019
Datum zverejnenia: 30.07.2019
