Číslo faktúry: 20190877
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK
Adresa dodávateľa: Spišská Teplica
IČO dodávateľa: 41577507
Predmet faktúry: Ponorné čerpadlo, LDPE rúra, lanko pogum, uchytenie lanka, vsuvka red., spätná klapka, PE prechod, PE koleno,tesniaca niť, SSV
Fakturovaná suma: 601.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.07.2019
Dátum doručenia: 16.07.2019
Datum zverejnenia: 30.07.2019
