Číslo faktúry: 93/19
Identifikácia objednávky: 17/19
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 34, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36476790
Predmet faktúry: Elektromateriál.
Fakturovaná suma: 203.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.07.2019
Dátum doručenia: 29.07.2019
Datum zverejnenia: 29.07.2019
