Číslo faktúry: 2190034372
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné 6/2019 447 - MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 140.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2019
Dátum doručenia: 25.07.2019
Datum zverejnenia: 25.07.2019
