Číslo faktúry: 070119
Identifikácia objednávky: 040619-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Materiál - sauna.
Fakturovaná suma: 12.54 € s DPH
Dátum doručenia: 19.06.2019
Datum zverejnenia: 24.07.2019
