Číslo faktúry: 192697
Identifikácia objednávky: 110619-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 123.61 € s DPH
Dátum doručenia: 30.06.2019
Datum zverejnenia: 24.07.2019
