Číslo faktúry: 055619
Identifikácia objednávky: 140519-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Materiál sauna.
Fakturovaná suma: 102.33 € s DPH
Dátum doručenia: 29.05.2019
Datum zverejnenia: 23.07.2019
