Číslo faktúry: 20190051
Identifikácia objednávky: 2019104
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: ANKAZ Kežmarok spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Michalska 41, 060 01 Kežmarok 1
IČO dodávateľa: 31716113
Predmet faktúry: kovový a iný materiál
Fakturovaná suma: 672.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.07.2019
Dátum doručenia: 22.07.2019
Datum zverejnenia: 22.07.2019
