Číslo faktúry: 384/19/102
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava
IČO dodávateľa: 17329477
Predmet faktúry: servisná zákazka IVECO Daily - DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 486.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.06.2019
Dátum doručenia: 21.06.2019
Datum zverejnenia: 09.07.2019
