Číslo faktúry: 2019057
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Margita Legnárová
Adresa dodávateľa: Ernesta Rótha 51, 048 01 Rožňava
IČO dodávateľa: 33005753
Predmet faktúry: Spotrebný materiál - giga plastelína
Fakturovaná suma: 154.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.06.2019
Dátum doručenia: 08.07.2019
Datum zverejnenia: 08.07.2019
