Číslo faktúry: 200461
Identifikácia objednávky: 2019007
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: ZAMAZ, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 23, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36467481
Predmet faktúry: kovový materiál
Fakturovaná suma: 725.59 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2019
Dátum doručenia: 02.07.2019
Datum zverejnenia: 02.07.2019
