Číslo faktúry: 1051900497
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO
Fakturovaná suma: 70.78 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 12.03.2019
Dátum doručenia: 15.03.2019
Datum zverejnenia: 28.06.2019
