Číslo faktúry: 1051900208
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz Ko
Fakturovaná suma: 18.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.02.2019
Dátum doručenia: 18.02.2019
Datum zverejnenia: 28.06.2019
