Číslo faktúry: 1900012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: SEAK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slanská 11934/92, 080 06 Prešov
IČO dodávateľa: 46150749
Predmet faktúry: Oprava MRU 800 a KSU 800
Fakturovaná suma: 114.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.02.2019
Dátum doručenia: 07.02.2019
Datum zverejnenia: 28.06.2019
