Číslo faktúry: 2019164
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: EKORSS - Magdaléna Horňáková
Adresa dodávateľa: SNP 73/10 - 5, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 41459865
Predmet faktúry: Čistenie odpadovej kanalizácie v školskej jedálni - Jilemnického
Fakturovaná suma: 204.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.06.2019
Dátum doručenia: 27.06.2019
Datum zverejnenia: 27.06.2019
