Číslo faktúry: 1906000743
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SOFT - GL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Belehradská 1, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36182214
Predmet faktúry: Aktualizácia + servis k programu ŠJ od 09.07.2019 - do 08.07.2020
Fakturovaná suma: 39.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2019
Dátum doručenia: 27.06.2019
Datum zverejnenia: 27.06.2019
