Číslo faktúry: FP0503/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Peter Klešč- Klešč
Adresa dodávateľa: Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: štrk, piesok, doprava
Fakturovaná suma: 316.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.05.2019
Dátum doručenia: 13.06.2019
Datum zverejnenia: 25.06.2019
