Číslo faktúry: 20190089
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad
IČO dodávateľa: 14342393
Predmet faktúry: Dezinsekcia
Fakturovaná suma: 190.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.06.2019
Dátum doručenia: 21.06.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019
