Číslo faktúry: F0457/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Peter Klešč- Klešč
Adresa dodávateľa: Oľšavka 7
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: materiál na stavbu spevnené plochy
Fakturovaná suma: 2560.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.05.2019
Dátum doručenia: 17.05.2019
Datum zverejnenia: 20.06.2019
