Číslo faktúry: 20190021
Identifikácia objednávky: 2019/21
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Ján Mešár Dekor
Adresa dodávateľa: SNP 2361, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 40126889
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 1108.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.06.2019
Dátum doručenia: 19.06.2019
Datum zverejnenia: 20.06.2019
