Číslo faktúry: 10190023
Identifikácia objednávky: 2019/20
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby
Adresa dodávateľa: Pod Kalváriou 42, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 47908122
Predmet faktúry: Detský set
Fakturovaná suma: 58.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.06.2019
Dátum doručenia: 12.06.2019
Datum zverejnenia: 18.06.2019
