Číslo faktúry: 19013921
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Ille - Papier- Service, s.r.o.
Adresa dodávateľa: P.O.Box 20, Lieskovec 856/33, Dca n/V
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: Hygiena pre školskú jedáleň - tekuté mydlo, papierové uteráky
Fakturovaná suma: 63.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2019
Dátum doručenia: 18.06.2019
Datum zverejnenia: 18.06.2019
