Číslo faktúry: 1031901937
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sadova 13, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31659641
Predmet faktúry: odvoz a uloženie KO 05/2019 int.č. 57/2019
Fakturovaná suma: 179.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2019
Dátum doručenia: 05.06.2019
Datum zverejnenia: 18.06.2019
