Číslo faktúry: 1051901525
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
Fakturovaná suma: 1592.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.06.2019
Dátum doručenia: 18.06.2019
Datum zverejnenia: 18.06.2019
