Číslo faktúry: 2190020237
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné 5/2019 443 - MŠ Komenského sady
Fakturovaná suma: 221.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum doručenia: 12.06.2019
Datum zverejnenia: 12.06.2019
