Číslo faktúry: 20190790
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: svorka, trubica LED, pätica, príchytka, svietidlo
Fakturovaná suma: 337.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.06.2019
Dátum doručenia: 12.06.2019
Datum zverejnenia: 12.06.2019
