Číslo faktúry: 2019/005
Identifikácia objednávky: 2019/19
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Michal Gally
Adresa dodávateľa: Podhorany 128, 059 93 Bušovce
IČO dodávateľa: 32401809
Predmet faktúry: Výmena radiátorov a drobné opravy v kotolni MŠ
Fakturovaná suma: 923.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.06.2019
Dátum doručenia: 10.06.2019
Datum zverejnenia: 11.06.2019
