Číslo faktúry: 2497541943
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: mobil
Fakturovaná suma: 17.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.05.2019
Dátum doručenia: 14.05.2019
Datum zverejnenia: 10.06.2019
