Číslo faktúry: 10190172
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: Coop Jednota Poprad, s.d.
Adresa dodávateľa: Námestie Svätého Egídia 27/65, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: tovar do ŠJ
Fakturovaná suma: 25.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2019
Dátum doručenia: 06.06.2019
Datum zverejnenia: 07.06.2019
