Číslo faktúry: 67/12
Identifikácia objednávky: 050712-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: stavebný materiál
Fakturovaná suma: 381.94 € s DPH
Dátum doručenia: 20.07.2012
Datum zverejnenia: 20.07.2012
