Číslo faktúry: 1051901319
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: služby verejnej zelene
Fakturovaná suma: 382.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.05.2019
Dátum doručenia: 04.06.2019
Datum zverejnenia: 05.06.2019
