Faktúra

Potraviny - máj 2019 1043 - ŠJ Komenského

Identifikácia

Číslo faktúry: 9400001074

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO odberateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Jakub Ilavský

Adresa dodávateľa: Záblatská 471, 911 06 Trenčín

IČO dodávateľa: 36326615

Predmet faktúry: Potraviny - máj 2019 1043 - ŠJ Komenského

Fakturovaná suma: 58.18 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.05.2019

Dátum doručenia: 04.06.2019

Datum zverejnenia: 04.06.2019

Dokumenty