Číslo faktúry: 74/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Mesto Poprad
Adresa dodávateľa: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
IČO dodávateľa: 00326470
Predmet faktúry: Poplatok za komunálne odpady.
Fakturovaná suma: 143.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.05.2019
Dátum doručenia: 04.06.2019
Datum zverejnenia: 04.06.2019
