Číslo faktúry: 20190263
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pro bts, spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 1213/25, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 46866931
Predmet faktúry: Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP - máj 2019
Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum doručenia: 03.06.2019
Datum zverejnenia: 03.06.2019
