Číslo faktúry: 73/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Pracovná zdravotná služba s.r.o.
Adresa dodávateľa: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 36833118
Predmet faktúry: PZS.
Fakturovaná suma: 24.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum doručenia: 03.06.2019
Datum zverejnenia: 03.06.2019
