Číslo faktúry: 71/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: ZO/2018A11974
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Garbiarska 5, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50528041
Predmet faktúry: Výkon ZO.
Fakturovaná suma: 36.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2019
Dátum doručenia: 03.06.2019
Datum zverejnenia: 03.06.2019
