Číslo faktúry: 70/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné, stočné, zrážky.
Fakturovaná suma: 95.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.05.2019
Dátum doručenia: 03.06.2019
Datum zverejnenia: 03.06.2019
