Číslo faktúry: 201911320
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Ikaro s.r.o. Prešov
Adresa dodávateľa: Okružná 32, Prešov
IČO dodávateľa: 31656544
Predmet faktúry: Toner
Fakturovaná suma: 127.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.05.2019
Dátum doručenia: 22.05.2019
Datum zverejnenia: 22.05.2019
