Číslo faktúry: 234908533
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Inmedia , s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36019208
Predmet faktúry: Potraviny 5/2019 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 122.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.05.2019
Dátum doručenia: 16.05.2019
Datum zverejnenia: 16.05.2019
