Číslo faktúry: 144/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: zmluva o poskytovaní služieb
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: Gajos, s.r.o.,
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: kontrola PHP a hydrantov OcÚ
Fakturovaná suma: 293.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.05.2019
Dátum doručenia: 07.05.2019
Datum zverejnenia: 16.05.2019
