Číslo faktúry: 2012015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Energo PLUS - Jozef Mažgút
Adresa dodávateľa: Petrovského 10, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 22870377
Predmet faktúry: oprava cirkulácie TÚV vo výmeníkovej stanici - 443
Fakturovaná suma: 303.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.07.2012
Dátum doručenia: 18.07.2012
Datum zverejnenia: 18.07.2012
